內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市人民檢察院
２０１９年部門預(yù)算公開報(bào)告
２０１９年２月２６日
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職能、職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
第二部分�。玻埃保鼓瓴块T預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況說明
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 其他公開事項(xiàng)說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
二、政府采購預(yù)算情況說明
三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第六部分�。玻埃保鼓瓴块T預(yù)算公開表
一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
四、部門收支預(yù)算總表
五、部門收入預(yù)算總表
六、部門支出預(yù)算總表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）部門職能
烏蘭察布市人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，領(lǐng)導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)通過行使檢察權(quán)，追訴犯罪，維護(hù)國家安全和社會秩序，維護(hù)個人和組織的合法權(quán)益，維護(hù)國家利益和社會公共利益，保障法律正確實(shí)施，維護(hù)社會公平正義，維護(hù)國家法制統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威，保障中國特色社會主義建設(shè)的順利進(jìn)行。
（二）部門主要職責(zé)
１、依照法律規(guī)定對有關(guān)刑事案件行使偵查權(quán)；
２、對刑事案件進(jìn)行審查，批準(zhǔn)或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人；
�。�、對刑事案件進(jìn)行審查，決定是否提起公訴，對決定提起公訴的案件支持公訴；
�。础⒁勒辗梢�(guī)定提起公益訴訟；
�。�、對訴訟活動實(shí)行法律監(jiān)督；
６、對判決、裁定等生效法律文書的執(zhí)行工作實(shí)行法律監(jiān)督；
�。�、對監(jiān)獄、看守所的執(zhí)法活動實(shí)行法律監(jiān)督；
�。浮⒎梢�(guī)定的其他職權(quán)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，烏蘭察布市人民檢察院部門預(yù)算為自治區(qū)本級預(yù)算單位。
（一）烏蘭察布市人民檢察院部門機(jī)構(gòu)及人員基本情況
烏蘭察布市人民檢察院現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)16+2個，分別為辦公室、政治部（人事處、宣教處）、偵查監(jiān)督處、公訴處、監(jiān)所檢察處、控告申訴檢察處、民事行政檢察處、檢察技術(shù)處、法律政策研究室、案件管理中心辦公室、監(jiān)察室、計(jì)劃財(cái)務(wù)裝備管理局、信息化建設(shè)管理局、法警支隊(duì)、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心。
烏蘭察布市人民檢察院現(xiàn)有編制數(shù)共計(jì)126個，其中政法專項(xiàng)編制105個、事業(yè)編制21個。實(shí)有干警106名，其中政法專項(xiàng)編制90名，事業(yè)編制16名。
�。ǘ跆m察布市人民檢察院單位設(shè)置
納入2019年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位情況：
單位情況表
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序號
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單位名稱
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單位性質(zhì)
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１
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內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市人民檢察院本級
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財(cái)政撥款的行政單位
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第二部分 ２０１９年部門預(yù)算安排情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況說明
收入預(yù)算2466.71萬元，比2018年預(yù)算減少305.87萬元，下降11.03％，減少主要是由于2019年我院部分人員轉(zhuǎn)隸市監(jiān)察委，故經(jīng)費(fèi)下降所致。
支出預(yù)算2466.71萬元，比2018年預(yù)算減少305.87萬元，下降11.03％，減少主要是由于2019年收入減少所致。
（一）部門預(yù)算收入情況說明
部門預(yù)算收入2466.71萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2422.84萬元，占比98.22％；上年結(jié)轉(zhuǎn)43.87萬元，占比1.78％。
（二）部門預(yù)算支出情況說明
部門預(yù)算支出2466.71萬元，其中：基本支出1882.84萬元，占比76.33％；項(xiàng)目支出583.87萬元，占比23.67％。
主要用于“機(jī)關(guān)日常運(yùn)行、辦案費(fèi)用的開支和業(yè)務(wù)裝備的采購”方面支出。
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款規(guī)模情況
財(cái)政撥款收支預(yù)算2466.71萬元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2422.84萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)43.87萬元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況
�。�、公共安全支出2100.85萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少404.31萬元。主要用于我院機(jī)關(guān)為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出和用于辦案業(yè)務(wù)費(fèi)用的開支、業(yè)務(wù)裝備的購置等。
�。�、社會保障和就業(yè)支出156.37萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加156.37萬元。主要用于我院干警基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
３、衛(wèi)生健康支出104.95萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少28.51萬元。主要用于我院干警的醫(yī)療保險(xiǎn)等醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。
�。�、住房保障支出104.54萬元，比上年預(yù)算減少29.42萬元，主要用于按照國家統(tǒng)一規(guī)定為我院機(jī)關(guān)干警計(jì)繳的住房公積金。
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
我院無政府性基金財(cái)政撥款。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算52萬元，比上年增加（減少）0萬元。其中：
�。�、因公出國（境）費(fèi)用0萬元。
２、公務(wù)接待費(fèi)２萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元。
�。场⒐珓�(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0元。
第三部分 其他公開事項(xiàng)說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2019年，我院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算268.49萬元，比上年減少177.52萬元，下降39.80％。主要原因是2019年我院部分人員轉(zhuǎn)隸市監(jiān)察委，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)下降。
二、政府采購預(yù)算情況說明
政府采購預(yù)算總額360.28萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算250.28萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算110萬元。
三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截止2018年12月31日，本部門共有車輛15輛，其中，應(yīng)急用車4輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛，主要用于辦案業(yè)務(wù)出差調(diào)配使用；特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，主要用于犯罪嫌疑人的提審看押使用。
四、2019年度項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目2個，公開績效目標(biāo)2個，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100％。公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算540萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100％。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。
八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國內(nèi)城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)員車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：劉冉冉 聯(lián)系電話：０４７４－８９８５４９５
第六部分 部門預(yù)算公開表
詳見附表：部門預(yù)算公開８張表，項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表２張表。
