烏蘭察布市人民檢察院2018年度決算公開報告
目錄
第一部分 部門基本情況
一、部門職能
二、機構(gòu)設(shè)置及單位構(gòu)成情況
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、關(guān)于2018年度預(yù)算執(zhí)行情況分析
二、關(guān)于2018年度決算情況說明
（一）關(guān)于收支情況總體說明
（二）關(guān)于2018年度收入決算情況說明
（三）關(guān)于2018年度支出決算情況說明
（四）關(guān)于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）關(guān)于2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（六）關(guān)于2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）關(guān)于2018年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購支出情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
第三部分 名詞解釋
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金財政撥款支出決算表
八、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表
第一部分 部門基本情況
一、部門職能
烏蘭察布市人民檢察院是全市的法律監(jiān)督機關(guān)。烏蘭察布市人民檢察院主要任務(wù)是領(lǐng)導(dǎo)全市各旗縣市人民檢察院依法履行法律監(jiān)督職能，保證國家法律的統(tǒng)一正確實施，其主要職責(zé)是:
1.認真貫徹落實市委、自治區(qū)院的指示精神和工作部署。
2.領(lǐng)導(dǎo)全市兩級檢察院的工作、研究部署全市檢察工作任務(wù)，掌握社會治安動態(tài)、參與社會治安綜合治理工作。
3.對重大刑事案件和經(jīng)濟犯罪案件依法審查批捕、決定逮捕、提起公訴。領(lǐng)導(dǎo)全市兩級檢察院的偵查批捕、審查起訴工作。
4.領(lǐng)導(dǎo)全市兩級人民檢察院開展對民事、經(jīng)濟審判和行政訴訟活動的工作。
5.對全市各旗縣市人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力，確有錯誤的判決和裁定，依法提起抗訴。
6.對全市各旗縣市人民檢察院在行使檢察權(quán)中作出的決定進行審查，糾正錯誤決定。
7.受理公民控告、申訴和檢舉，辦理刑事賠償事項。
8.指導(dǎo)全市檢察機關(guān)的檢察技術(shù)信息工作。
9.負責(zé)全市檢察機關(guān)的思想政治工作和隊伍建設(shè)，協(xié)助編制部門管理檢察系統(tǒng)機構(gòu)編制工作，領(lǐng)導(dǎo)全市兩級檢察院依法管理檢察官的工作，組織指導(dǎo)全市檢查系統(tǒng)教育工作。
10.協(xié)同地方黨委管理和考核旗縣市檢察院檢察長、副檢察長；報請自治區(qū)檢察院檢察長的任免；報請自治區(qū)檢察院提請自治區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會決定任免分院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員；報請自治區(qū)檢察院建議自治區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會撤換旗縣市檢察院檢察長、分院檢察委員會委員、檢察員。
11.規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢察機關(guān)的計劃裝備工作。
12.負責(zé)其他應(yīng)由烏蘭察布市人民檢察院承辦的事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及單位構(gòu)成情況
烏蘭察布市人民檢察院內(nèi)設(shè)處室18個，即辦公室、政治部、人事處、宣教處、偵查監(jiān)督處、公訴處、監(jiān)所檢察處、控告申訴檢察處、民事行政檢察處、檢察技術(shù)處、法律政策研究室、案件管理中心辦公室、監(jiān)察室、計劃財務(wù)裝備管理局、信息化建設(shè)管理處、法警支隊、機關(guān)黨委、機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心。
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、關(guān)于2018年度預(yù)算執(zhí)行情況分析
2018年度收入共計3977.63萬元，其中：財政撥款收入3021.37萬元，其他收入517.05萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)439.21萬元2018年初財政預(yù)算批復(fù)2772.58，比財政撥款收入增加248.79萬元，增長8.23%，主要原因：一是由于辦案量增加，辦案業(yè)務(wù)費增加。2018年我院支出共計3865.79萬元，其中：基本支出3010.12萬元（人員經(jīng)費支出2621.82萬元、日常公用經(jīng)費支出388.3萬元），項目支出855.67萬元。
二、關(guān)于2018年度決算情況說明
（一）關(guān)于收支情況總體說明
本部門2018年度收入總計3,977.63萬元，其中：本年收入合計3,538.42萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余439.21萬元；支出總計3,977.63萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余111.84萬元。與2017年度相比，收入總計增加114.71萬元，增長3.00%；支出總計增加114.71萬元，增長3.00%。主要原因是本年辦案量增加，導(dǎo)致各項業(yè)務(wù)支出增加。
（二）關(guān)于2018年度收入決算情況說明
本部門2018年度收入合計3,538.42萬元，其中：財政撥款收入3,021.37萬元，占85.40%；其他收入517.05萬元，占14.60%。
（三）關(guān)于2018年度支出決算情況說明
本部門2018年度支出合計3,865.79萬元，其中：基本支出3,010.12萬元，占77.90%；項目支出855.67萬元，占22.10%。
（四）關(guān)于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2018年度財政撥款收入總計3,452.04萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余430.66萬元；支出總計3,452.04萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余93.77萬元。與2017年度相比，收入增加541.95萬元，增長18.60%；支出增加541.95萬元，增長18.60%。主要原因：本年辦案量增加，導(dǎo)致各項業(yè)務(wù)支出增加。
（五）關(guān)于2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計3,358.27萬元，其中：基本支出2,502.60萬元，占64.70%；項目支出855.67萬元，占25.50%。
（六）關(guān)于2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,502.60萬元，其中：人員經(jīng)費2,121.72萬元，主要包括：基本工資652.67萬元、津貼補貼1156.95萬元、獎金46.04萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費133.46萬元、住房公積金132.6萬元，較上年增加456.31萬元，主要原因是：人員經(jīng)費正常調(diào)整，法檢院司法改革績效工資調(diào)整；公用經(jīng)費380.80萬元，主要包括：辦公費39.15萬元、印刷費2萬元、水費6萬元、電費13萬元、取暖費26.3萬元、差旅費40.32萬元、維修（護）費7.72萬元、會議費2萬元、培訓(xùn)費15.63萬元、公務(wù)接待費1.97萬元、勞務(wù)費34.55萬元、委托業(yè)務(wù)費1.4萬元、工會經(jīng)費30萬元、福利費33.69萬元、公務(wù)用車運行維護費9.58萬元、其他交通費用117.49萬元，較上年增加5.27萬元，主要原因是：2018年人員經(jīng)費有所上漲。
（七）關(guān)于2018年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
本部門2018年度財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為52.00萬元，支出決算為50.41萬元，完成預(yù)算的96.90%，其中：公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為48.44萬元，完成預(yù)算的96.90%；公務(wù)接待費支出決算為1.97萬元，完成預(yù)算的98.50%。2018年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算差異情況的原因：我院嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，厲行節(jié)約節(jié)儉。
2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
本部門2018年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出50.41萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出48.44萬元，占96.10%；公務(wù)接待費支出1.97萬元，占3.90%。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0.00萬元。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。
公務(wù)用車購置及運行維護費支出48.44萬元。其中：公務(wù)用車運行維護費支出48.44萬元，用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費等支出，車均運維費3.23萬元，較上年減少15.83萬元，主要原因是我院厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車支出，財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為15輛。
公務(wù)接待費支出1.97萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待費1.97萬元，接待50批次，共接待395人次。主要用于我院公務(wù)接待支出。
三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出380.80萬元，比2017年增加5.27萬元，增長1.40%。主要原因是：干警日常工作需要有所增加。
（二）政府采購支出情況
本部門2018年度財政性資金政府采購支出總額250.11萬元，其中：政府采購貨物支出250.11萬元，比2017年增加225.51萬元，增長916.60%，主要原因是：2018年我院政府采購項目增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛15輛，其中，通信用車3輛，主要用于：辦案工作;執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛，主要用于：辦案工作；特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，主要用于：辦案工作。單位價值100萬元以上專用設(shè)備2臺（套），主要是自偵設(shè)備及業(yè)務(wù)專用設(shè)備，與2017年相比無增減。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理相關(guān)要求，我院2018年對一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標管理，編制了項目支出年度績效目標及中期績效目標。
第三部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（四）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（六）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（八）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（九）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十二）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十三）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：劉冉冉 聯(lián)系電話：0474-8327368
