內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市人民檢察院
2020年部門預算公開報告
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職能、職責
二、機構(gòu)設(shè)置及預算單位構(gòu)成情況
第二部分 2020年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支總體情況說明
二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 其他公開事項說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
二、政府采購預算情況說明
三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
四、項目支出績效目標情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第六部分 2020年部門預算公開表
一、財政撥款收支預算總表
二、一般公共預算財政撥款支出預算表
三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
四、部門收支預算總表
五、部門收入預算總表
六、部門支出預算總表
七、政府性基金預算財政撥款支出預算表
八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表
九、項目支出績效目標申報表
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）部門職能
烏蘭察布市人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機關(guān)，領(lǐng)導全市檢察機關(guān)通過行使檢察權(quán)，追訴犯罪，維護國家安全和社會秩序，維護個人和組織的合法權(quán)益，維護國家利益和社會公共利益，保障法律正確實施，維護社會公平正義，維護國家法制統(tǒng)一、尊嚴和權(quán)威，保障中國特色社會主義建設(shè)的順利進行。
（二）部門主要職責
1、依照法律規(guī)定對有關(guān)刑事案件行使偵查權(quán)；
2、對刑事案件進行審查，批準或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3、對刑事案件進行審查，決定是否提起公訴，對決定提起公訴的案件支持公訴；
4、依照法律規(guī)定提起公益訴訟；
5、對訴訟活動實行法律監(jiān)督；
6、對判決、裁定等生效法律文書的執(zhí)行工作實行法律監(jiān)督；
7、對監(jiān)獄、看守所的執(zhí)法活動實行法律監(jiān)督；
8、法律規(guī)定的其他職權(quán)。
二、機構(gòu)設(shè)置及預算單位構(gòu)成情況
從預算單位構(gòu)成看，烏蘭察布市人民檢察院部門預算為自治區(qū)本級預算單位。
（一）烏蘭察布市人民檢察院部門機構(gòu)及人員基本情況
烏蘭察布市人民檢察院現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機構(gòu)17個，分別為辦公室(新聞辦公室)、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、法律政策研究室、案件管理辦公室(人民監(jiān)督員辦公室)、檢察技術(shù)信息部、檢務(wù)督察部(巡察工作領(lǐng)導小組辦公室) 、計劃財務(wù)裝備局、政治部、機關(guān)黨委、司法警察支隊。
烏蘭察布市人民檢察院現(xiàn)有編制數(shù)共計126個，其中政法專項編制105個、事業(yè)編制21個。實有干警107名，其中政法專項編制91名，事業(yè)編制16名。
（二）烏蘭察布市人民檢察院單位設(shè)置
納入2020年部門預算編制范圍的預算單位情況：
單位情況表
|
序號
|
單位名稱
|
單位性質(zhì)
|
|
1
|
內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市人民檢察院本級
|
財政撥款的行政單位
|
第二部分 2020年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支總體情況說明
2020年我院收入預算2723.97萬元，比2019年年初預算收入增加257.26萬元，增長10.43%，增長主要是由于2020年我院年初預算增加所致。
支出預算2723.97萬元，比2019年預算增長257.26萬元，增長10.43%，增長主要是由于2020年我院年初預算收入增長所致。
（一）部門預算收入情況說明
部門預算收入2723.97萬元，其中：一般公共預算撥款收入 2654.72萬元，占比97.46%；上年結(jié)轉(zhuǎn)69.25萬元，占比2.54%。
（二）部門預算支出情況說明
部門預算支出2723.97萬元，其中：基本支出1797.72萬元，占比66%；項目支出926.25萬元，占比34%。
主要用于“機關(guān)日常運行、辦案業(yè)務(wù)費用的開支和業(yè)務(wù)裝備的采購”方面支出。
二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
（一）財政撥款規(guī)模情況
財政撥款收支預算2723.97萬元，包括：一般公共預算財政撥款2654.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)69.25萬元。
（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況
1.公共安全支出2298.51萬元，比上年預算數(shù)增長197.66萬元。主要用于我院機關(guān)為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出和用于辦案業(yè)務(wù)費用的開支、業(yè)務(wù)裝備的購置等。
2、社會保障和就業(yè)支出127.52萬元，比上年預算數(shù)減少28.85萬元。主要用于我院干警基本養(yǎng)老保險繳費支出。
3、衛(wèi)生健康支出95.72萬元，比上年預算數(shù)減少9.23萬元。主要用于我院干警的醫(yī)療保險等醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。
4、住房保障支出132.96萬元，比上年預算增長28.42萬元，主要用于按照國家統(tǒng)一規(guī)定為我院機關(guān)干警計繳的住房公積金。
三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
我院無政府性基金財政撥款。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算52萬元，比上年增加（減少）0萬元。其中：
1、因公出國（境）費用6萬元，比上年預算數(shù)增加6萬元。
2、公務(wù)接待費2萬元，比上年預算數(shù)增加（減少）0萬元。
3、公務(wù)用車購置及運行維護費44萬元，比上年預算減少6萬元。其中，公務(wù)用車運行維護費44萬元，比上年預算減少6元。
第三部分 其他公開事項說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2020年，我院機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算288.28萬元，比上年增長19.79萬元，增長7.37%。主要原因是2020年我院人員變動所致。
二、政府采購預算情況說明
政府采購預算總額254萬元，其中：政府采購貨物預算192萬元，政府采購服務(wù)預算62萬元。
三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2019年末，我院共有車輛11輛，其中：應急車輛3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛。
四、2020年度項目支出績效目標情況說明
2020年，填報績效目標的預算項目5個，公開績效目標4個，公開項目占全部預算項目的80%，一項未公開原因為：涉密。公開填報績效目標的項目支出預算585.25萬元，占全部項目支出預算的100%。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預算財政撥款收入：是指自治區(qū)財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。
八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國內(nèi)城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)員車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位運行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
第五部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：劉冉冉 聯(lián)系電話：0474-8985495
第六部分 部門預算公開表
詳見附表：部門預算公開表9張，項目支出績效目標表1張。
