內蒙古自治區(qū)烏蘭察布市人民檢察院
2023年部門預算公開報告
2023年2月1日
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職能、職責
二、機構設置及預算單位構成情況
第二部分 2023年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支總體情況說明
二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 其他公開事項說明
一、機關運行經(jīng)費安排情況說明
二、政府采購預算情況說明
三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
四、項目支出績效目標情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第六部分 2023年部門預算公開表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、項目支出績效目標申報表
十、政府采購預算明細表
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）部門職能
烏蘭察布市人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機關，領導全市檢察機關通過行使檢察權，追訴犯罪，維護國家安全和社會秩序，維護個人和組織的合法權益，維護國家利益和社會公共利益，保障法律正確實施，維護社會公平正義，維護國家法制統(tǒng)一、尊嚴和權威，保障中國特色社會主義建設的順利進行。
（二）部門主要職責
1、依照法律規(guī)定對有關刑事案件行使偵查權；
2、對刑事案件進行審查，批準或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3、對刑事案件進行審查，決定是否提起公訴，對決定提起公訴的案件支持公訴；
4、依照法律規(guī)定提起公益訴訟；
5、對訴訟活動實行法律監(jiān)督；
6、對判決、裁定等生效法律文書的執(zhí)行工作實行法律監(jiān)督；
7、對監(jiān)獄、看守所的執(zhí)法活動實行法律監(jiān)督；
8、法律規(guī)定的其他職權。
二、機構設置及預算單位構成情況
從預算單位構成看，烏蘭察布市人民檢察院部門預算為自治區(qū)本級預算單位。
（一）烏蘭察布市人民檢察院部門機構及人員基本情況
烏蘭察布市人民檢察院現(xiàn)有內設機構18個，分別為辦公室(新聞辦公室)、干部部、宣教部、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、法律政策研究室、案件管理辦公室(人民監(jiān)督員辦公室)、檢察技術信息部、檢務督察部(巡察工作領導小組辦公室) 、計劃財務裝備局、機關黨委、司法警察支隊、另設檢務服務保障中心。烏蘭察布市人民檢察院現(xiàn)有編制數(shù)共計127個，其中政法專項編制107個、事業(yè)編制20個。實有干警113名，其中政法專項編制99名，事業(yè)編制14名。
（二）烏蘭察布市人民檢察院單位設置
納入2023年部門預算編制范圍的預算單位情況：
單位情況表
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序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
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1 |
內蒙古自治區(qū)烏蘭察布市人民檢察院本級 |
財政撥款的行政單位 |
第二部分 2023年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支總體情況說明
2023年我院收入預算3406.99萬元，比2022年年初預算收入增加422.53萬元，增長14.16%，增長主要是由于2023年人員經(jīng)費增長。
支出預算3406.99萬元，比2022年預算增長422.53萬元，增長14.16%，增長主要是由于2023年人員經(jīng)費增長。
（一）部門預算收入情況說明
部門預算收入3406.99萬元，其中：一般公共預算撥款收入 3405.91萬元，上年結轉1.08萬元。
（二）部門預算支出情況說明
部門預算支出3406.99萬元，其中：基本支出2651.91萬元，占比77.84%；項目支出755.08萬元，占比22.16%。
主要用于“機關日常運行、辦案業(yè)務費用的開支和業(yè)務裝備的采購”方面支出。
二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
（一）財政撥款規(guī)模情況
財政撥款收支預算3406.99萬元，其中：一般公共預算財政撥款3406.99萬元,比2022年預算增長422.53萬元，增長14.16%，主要原因是： 一是公共安全支出增加305.5萬元、二是社會保障和就業(yè)支出增加95.11萬元、三是衛(wèi)生健康支出增加4.51萬元、四是住房保障支出增加17.41萬元
三、一般公共預算財政撥款具體使用安排情況
（一）公共安全類。
年初預算2908.79萬元，比上年預算數(shù)增長305.5萬元。主要用于我院機關為保證日常運轉發(fā)生的工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出和用于辦案業(yè)務費用的開支、業(yè)務裝備的購置等，其中：
1.檢察(款)行政運行(項)。
年初預算1856.71萬元，比上年增加150.83萬元，變動原因：2023年度我院人員經(jīng)費增加。
2.檢察(款)一般行政管理事務(項)。
年初預算1027.08萬元，比上年度增加154.67萬元，變動原因：2023年度我院有維修改造經(jīng)費。
3.其他公共安全支出(款)國家司法救助支出(項)。
年初預算25萬元，與上年相比無變化。
（二）社會保障和就業(yè)支出類。
年初預算229.66萬元，比上年預算數(shù)增加95.11萬元，其中：
- 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出項。年初預算153.11萬元，與上年相比增加18.56萬元，增長13.79%，變動原因：養(yǎng)老基數(shù)增加。
- 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出項76.55萬元，與上年相比增加76.55萬元，增長100%，變動原因：2022年度年初未批復職業(yè)年金。
（三）衛(wèi)生健康支出類
年初預算108.95萬元，比上年預算數(shù)增加4.51萬元其中：
1.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)，年初預算69.33萬元，與上年相比增加2.87萬元，增長4.32%，變動原因醫(yī)療基數(shù)變大。
2.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項),年初 預算39.62萬元，與上年相比增加1.64萬元，增長4.32%，變動原因醫(yī)療基數(shù)變大
（四）住房保障支出類
年初預算159.59萬元，比上年預算增加17.41萬元，其中：
1.住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算159.59萬元，比上年預算增加17.41萬元，增長12.24%：變動原因工資增加公積金基數(shù)變大。
四、 一般公共預算基本支出預算情況說明
烏蘭察布市人民檢察院2023年度一般公共預算財政撥款基
本支出預算2651.91萬元，其中：
(一)人員經(jīng)費2333.1萬元。 主要包括：基本工資、津貼 補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保
險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
(二)公用經(jīng)費318.81萬元。主要包括：辦公費、咨詢費、 水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)
費、租賃費、會議費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用。
五、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
鳥蘭察布市人民檢察院2023年度年政府性基金預算支出0 萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因我院無政府
性基金財政撥款。
六、 國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明
鳥蘭察布市人民檢察院2023年度年國有資本經(jīng)營預算支出 0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是我院無
國有資本經(jīng)營預算。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算87.82萬元，比上年增加46.82萬元，增長114.2%。其中：
1、因公出國（境）費用0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，變動原因：兩年內無因公出國（境）費用。
2、公務接待費1萬元，比上年增加0萬元，增長0%，變動原因：公務接待費未增加。
3、公務用車購置及運行維護費87.82萬元，其中：
（1）公務用車運行維護費40萬元，比上年增加0萬元，增長0%，變動原因：公務用車運行維護費未增加；
（2）公務用車購置46.82萬元，比上年增加46.82萬元，增加100%，變動原因：我院2023年擬購置兩輛新車。
八、 項目支出預算情況說明
烏蘭察布市人民檢察院2023年度預算安排項目3個，項目 預算總金額755.08萬元。其中，財政本年撥款金額755.08萬元，財政撥款結轉結余0萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。
第三部分 其他公開事項說明
一、機關運行經(jīng)費安排情況說明
機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2023年，我院機關運行經(jīng)費財政撥款預算318.81萬元，比上年增長19.56萬元，增長6.54%。主要原因：2022年我院人員經(jīng)費增長及福利費工會經(jīng)費核定基數(shù)擴大，導致工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用增長。
二、政府采購預算情況說明
政府采購預算總額370.09萬元，其中政府采購貨物預算254.47萬元，政府采購服務預算115.62萬元。
三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2022年末，我院國有資產(chǎn)4454.62萬元，其中，固定資產(chǎn)4040.74萬元，其中房屋土地面積8784.91平方米，1437.15萬元；共有車輛11輛，283.06萬元，其中：機要應急車輛3輛、特種專業(yè)技術用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛，100萬元（含）以上的通用設備0。
四、2023年度項目支出績效目標情況說明
2023年，填報績效目標的預算項目3個，項目 預算總金額755.08萬元，公開績效目標3個，公開項目占全部預算項目的100%。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預算財政撥款收入：是指自治區(qū)財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。
六、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和共用支出。
八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務員車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十二、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
第五部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：薛敏 聯(lián)系電話：0474-8327211
第六部分 部門預算公開表
詳見附表：部門預算公開表12張。
