內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市人民檢察院
2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)告
2024年2月6日
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職能、職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明
三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第六部分 2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
十一 、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十二、 項(xiàng)目支出表
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
（一）部門(mén)職能
烏蘭察布市人民檢察院是國(guó)家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，領(lǐng)導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)通過(guò)行使檢察權(quán)，追訴犯罪，維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)秩序，維護(hù)個(gè)人和組織的合法權(quán)益，維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公共利益，保障法律正確實(shí)施，維護(hù)社會(huì)公平正義，維護(hù)國(guó)家法制統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威，保障中國(guó)特色社會(huì)主義建設(shè)的順利進(jìn)行。
（二）部門(mén)主要職責(zé)
1、依照法律規(guī)定對(duì)有關(guān)刑事案件行使偵查權(quán)；
2、對(duì)刑事案件進(jìn)行審查，批準(zhǔn)或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3、對(duì)刑事案件進(jìn)行審查，決定是否提起公訴，對(duì)決定提起公訴的案件支持公訴；
4、依照法律規(guī)定提起公益訴訟；
5、對(duì)訴訟活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督；
6、對(duì)判決、裁定等生效法律文書(shū)的執(zhí)行工作實(shí)行法律監(jiān)督；
7、對(duì)監(jiān)獄、看守所的執(zhí)法活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督；
8、法律規(guī)定的其他職權(quán)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，烏蘭察布市人民檢察院部門(mén)預(yù)算為自治區(qū)本級(jí)預(yù)算單位。
（一）烏蘭察布市人民檢察院部門(mén)機(jī)構(gòu)及人員基本情況
烏蘭察布市人民檢察院現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)18個(gè)，分別為辦公室(新聞辦公室)、干部部、宣教部、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、法律政策研究室、案件管理辦公室(人民監(jiān)督員辦公室)、檢察技術(shù)信息部、檢務(wù)督察部(巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室) 、計(jì)劃財(cái)務(wù)裝備局、機(jī)關(guān)黨委、司法警察支隊(duì)、另設(shè)檢務(wù)服務(wù)保障中心。烏蘭察布市人民檢察院現(xiàn)有編制數(shù)共計(jì)127個(gè)，其中政法專(zhuān)項(xiàng)編制107個(gè)、事業(yè)編制20個(gè)。實(shí)有干警116名，其中政法專(zhuān)項(xiàng)編制102名，事業(yè)編制14名。
（二）烏蘭察布市人民檢察院?jiǎn)挝辉O(shè)置
納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位情況：
單位情況表
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 單位性質(zhì) |
1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市人民檢察院本級(jí) | 財(cái)政撥款的行政單位 |
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明
2024年我院收入預(yù)算3553.04萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算收入增加146.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.29%，增長(zhǎng)主要是由于2024年人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
支出預(yù)算3553.04萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增長(zhǎng)146.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.29%，增長(zhǎng)主要是由于2024年人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
（一）部門(mén)預(yù)算收入情況說(shuō)明
部門(mén)預(yù)算收入3553.04萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 3552.63萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.4萬(wàn)元。
（二）部門(mén)預(yù)算支出情況說(shuō)明
部門(mén)預(yù)算支出3553.04萬(wàn)元，其中：基本支出2756.63萬(wàn)元，占比77.59 %；項(xiàng)目支出796.04萬(wàn)元，占比22.41%。
主要用于“機(jī)關(guān)日常運(yùn)行、辦案業(yè)務(wù)費(fèi)用的開(kāi)支和業(yè)務(wù)裝備的采購(gòu)”方面支出。
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況
財(cái)政撥款收支預(yù)算3553.04萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3553.04萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況
1.公共安全支出2997.83萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)89.04萬(wàn)元。主要用于我院機(jī)關(guān)為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出和用于辦案業(yè)務(wù)費(fèi)用的開(kāi)支、業(yè)務(wù)裝備的購(gòu)置等。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出240.50萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加10.84萬(wàn)元。主要用于我院干警基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3、衛(wèi)生健康支出118.11萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加9.16萬(wàn)元。主要用于我院干警的醫(yī)療保險(xiǎn)等醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。
4、住房保障支出196.59萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加37萬(wàn)元，主要用于按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定為我院機(jī)關(guān)干警計(jì)繳的住房公積金。
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
我院無(wú)政府性基金財(cái)政撥款。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算41萬(wàn)元，比上年減少46.82萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年相等。
2、公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，與上年相等。
3、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬(wàn)元，其中，為公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬(wàn)元，與上年相等；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，比上年減少46.82萬(wàn)元。
第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2024年，我院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算329.62萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.39%。主要原因：2024年我院人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)及福利費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)核定基數(shù)擴(kuò)大，導(dǎo)致工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用增長(zhǎng)。
二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明
政府采購(gòu)預(yù)算總額193.94萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算57.32萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算136.62萬(wàn)元。
三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截至2023年末，我院國(guó)有資產(chǎn)4613.22萬(wàn)元，其中，固定資產(chǎn)4219.05萬(wàn)元，其中房屋土地面積8784.91平方米，1772.49萬(wàn)元；共有車(chē)輛11輛，285.9萬(wàn)元，其中：機(jī)要應(yīng)急車(chē)輛3輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)6輛。
四、2024年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2024年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)2個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。
八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)內(nèi)城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)員車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工的各類(lèi)活動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
第五部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：薛敏 聯(lián)系電話：0474-8327211
第六部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
詳見(jiàn)附表：部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表12張。
